1.目的

為了建立公司隱患排查治理長效機制，徹底消除事故隱患，有效防止和減少各類事故的發生，特制定本制度。

2.適用范圍

本制度適用于江蘇豪杰物流有限公司的所有部門和外來施工單位。

3. 定義

安全風險是某一特定危害事件發生的可能性與其后果嚴重性的組合；安全風險點是指存在安全風險的設施、部位、場所和區域，以及在設施、部位、場所和區域實施的伴隨風險的作業活動，或以上兩者的組合；對安全風險所采取的管控措施存在缺陷或缺失時就形成事故隱患，包括物的不安全狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷等方面。

4.職責權限

4.1總經理對重大安全隱患排查治理全面負責。

4.2各部門經理負責其范圍內的隱患排查治理工作。

4.3安全部檢查監督重大隱患的整改治理制度。

5.工作內容和要求

5.1 安全風險隱患排查方式

5.1.1公司應根據安全生產法律法規和安全風險管控情況，按照化工過程安全管理的要求，針對可能發生安全事故的風險點，全面開展安全風險隱患排查工作，做到安全風險隱患排查全覆蓋，責任到人。

5.1.2安全風險隱患排查形式包括日常排查、綜合性排查、專業性排查、季節性排查、重點時段及節假日前排查、事故類比排查、復產復工前排查和外聘專家診斷式排查等。

（1）日常排查是指公司安全管理人員和各專業技術人員的日常性檢查以及庫長級日常性檢查；日常排查要加強對關鍵裝置、重點部位、關鍵環節、重大危險源的檢查和巡查；

（2）綜合性排查是指以安全生產責任制、各項專業管理制度、安全生產管理制度和化工過程安全管理各要素落實情況為重點開展的全面檢查；

（3）專業性排查是指設備、電氣、儲運、消防和公用工程等進行的檢查；

（4）季節性排查是指根據各季節特點開展的專項檢查，主要包括：春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點；夏季以防雷暴、防臺風、防洪、防暑降溫為重點；秋季以防雷暴、防火、防靜電為重點；冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點；

（5）重點時段及節假日前排查是指在重大活動、重點時段和節假日前，對生產是否存在異常狀況和事故隱患、備用設備狀態、備品備件、生產及應急物資儲備、保運力量安排、安全保衛、應急、消防等方面進行的檢查，特別是要對節假日期間領導干部帶班值班及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應急工作進行重點檢查；

（6）事故類比排查是指對公司內或同類企業發生安全事故后舉一反三的安全檢查；

（7）復產復工前排查是指節假日、設備大檢修、生產原因等停產較長時間，在重新恢復生產前，需要進行人員培訓，對生產工藝、設備設施等進行綜合性隱患排查；

（8）外聘專家排查是指聘請外部專家對企業進行的安全檢查；

（9）相關人員檢查頻次：主要負責人1次/月、安全經理（總監）4次/月、倉儲管理員4次/月。

5.2安全風險隱患排查頻次

5.2.1 開展安全風險隱患排查的頻次應滿足：

（1）涉及“兩重點一重大”儲存的操作人員現場巡檢間隔不得大于 1 小時；

（2）設備電氣專業人員每天開展相關專業檢查；

（3）現場管理員應結合部門安全活動，每周組織一次安全風險隱患排查；公司應結合崗位責任制檢查，每月組織一次安全風險隱患排查；

（4）公司應根據季節性特征及本公司的生產實際，每季度開展一次有針對性的季節性安全風險隱患排查；重大活動、重點時段及節假日前必須進行安全風險隱患排查；

（5）公司每半年組織一次綜合性排查和專業排查，兩者可結合進行；

（6）當同類企業發生安全事故時，應舉一反三，及時進行事故類比安全風險隱患專項排查。

5.2.2 當發生以下情形之一時，應根據情況及時組織進行相關專業性排查：

（1）公布實施有關新法律法規、標準規范或原有適用法律法規、標準規范重新修訂的；

（2）組織機構和人員發生重大調整的；

（3）設備、電氣、公用工程發生重大改變的；

（4）外部安全生產環境發生重大變化的；

（5）發生安全事故或對安全事故、事件有新認識的；

（6）氣候條件發生大的變化或預報可能發生重大自然災害前。

5.3安全風險隱患排查內容

公司結合自身安全風險及管控水平，按照化工過程安全管理的要求，編制符合自身實際的安全風險隱患排查表，開展安全風險隱患排查工作。

排查內容包括但不限于以下方面：

（1）安全領導能力；

（2）安全生產責任制；

（3）崗位安全教育和操作技能培訓；

（4）安全生產信息管理；

（5）安全風險管理；

（6）設計管理；

（7）試生產管理；

（8）設備設施完好性；

（9）作業許可管理；

（10）承包商管理；

（11）變更管理；

（12）應急管理；

（13）安全事故事件管理。

5.3.1 安全領導能力

5.3.1.1 企業安全生產目標、計劃制定及落實情況。

5.3.1.2 企業主要負責人安全生產責任制的履職情況，包括：

（1）建立、健全公司安全生產責任制；

（2）組織制定公司安全生產規章制度和操作規程；

（3）組織制定并實施公司安全生產教育和培訓計劃；

（4）保證公司安全生產投入的有效實施；

（5）督促、檢查本單位的安全生產工作，及時消除事故隱患；

（6）組織制定并實施公司的安全事故應急預案；

（7）及時、如實報告安全事故。

5.3.1.3 企業主要負責人安全培訓考核情況，安全負責人專業、學歷滿足情況。

5.3.1.4 企業主要負責人組織學習、貫徹落實國家安全生產法律法規，定期主持召開安全生產專題會議，研究重大問題，并督促落實情況。

5.3.1.5 企業主要負責人和各級管理人員在崗在位、帶（值）班、參加安全活動、組織開展安全風險研判與承諾公告情況。

5.3.1.6 安全生產管理體系建立、運行及考核情況；“三違”（違章指揮、違章作業、違反勞動紀律）的檢查處置情況。

5.3.1.7 安全管理機構的設置及安全管理人員的配備、能力保障情況。

5.3.1.8 安全投入保障情況，安全生產費用提取和使用情況；員工工傷保險費用繳納及安全生產責任險投保情況。  

5.3.1.9 企業聘用員工學歷、能力滿足安全生產要求情況。

5.3.2 安全生產責任制

5.3.2.1 企業依法依規制定完善全員安全生產責任制情況；根據企業崗位的性質、特點和具體工作內容，明確各層級所有崗位從業人員的安全生產責任，體現安全生產“人人有責”的情況。

5.3.2.2 全員安全生產責任制的培訓、落實、考核等情況。

5.3.2.3 安全生產責任制與現行法律法規的符合性情況。

5.3.3 崗位安全教育和操作技能培訓。

5.3.3.1 企業建立安全教育培訓制度的情況。

5.3.3.2 企業安全管理人員參加安全培訓及考核情況。

5.3.3.3 企業安全教育培訓制度的執行情況，主要包括：

（1）安全教育培訓體系的建立，安全教育培訓需求的調查，安全教育培訓計劃及培訓檔案的建立；

（2）安全教育培訓計劃的落實，教育培訓方式及效果評估；

（3）從業人員安全教育培訓考核上崗，特種作業人員持證上崗；

（4）人員、設備設施等發生改變時，及時對操作人員進行再培訓；

（5）采用新工藝、新技術、新材料或使用新設備前，對從業人員進行專門的安全生產教育和培訓；

（6）對承包商等相關方人員的入廠安全教育培訓。

5.3.4 安全生產信息管理

5.3.4.1 安全生產信息管理制度的建立情況。

5.3.4.2 在生產運行、安全風險分析、事故調查和編制生產管理制度、操作規程、員工安全教育培訓手冊、應急預案等工作中運用安全生產信息的情況。

5.3.4.3 危險化學品安全技術說明書和安全標簽的編制及獲取情況。

5.3.4.4 崗位人員對本崗位涉及的安全生產信息的了解掌握情況。

5.3.4.5 法律法規標準及最新安全生產信息的獲取、識別及應用情況。

5.3.5 安全風險管理

5.3.5.1 安全風險管理制度的建立情況。

5.3.5.2 全方位、全過程辨識設備設施、作業活動、作業環境、人員行為、管理體系等方面存在的安全風險情況，主要包括：

（1）對設備設施、作業活動、作業環境進行安全風險辨識；

（2）管理機構、人員構成等發生重大變化或發生安全事故時，及時進行安全風險辨識；

（3）對廠區內人員密集場所進行安全風險排查；

（4）對存在安全風險外溢的可能性進行分析及預警。

5.3.5.3 安全風險分級管控情況，主要包括：

（1）企業可接受安全風險標準的制定；

（2）對辨識出的安全風險進行分級和制定管控措施的落實；

（3）對辨識分析發現的不可接受安全風險，制定管控方案，制定并落實消除、減小或控制安全風險的措施，明確風險防控責任崗位和人員，將風險控制在可接受范圍。

5.3.5.4 對安全風險管控措施的有效性實施監控及失效后及時處置情況。

5.3.5.5 全員參與安全風險辨識與培訓情況。

5.3.6 設計管理

5.3.6.1 建設項目選址合理性情況；與周圍敏感場所的外部安全防護距離滿足性情況，包括在工廠選址、設備布局時，開展定量安全風險評估情況。

5.3.6.2 開展正規設計或安全設計診斷情況；涉及“兩重點一重大”的建設項目設計單位資質符合性情況。

5.3.6.3 落實國家明令淘汰、禁止使用的危及生產安全的工藝、設備要求情況。

5.3.6.4 總圖布局、豎向設計、重要設施的平面布置、朝向、安全距離等合規性情況。

5.3.6.5 項目安全設施“三同時”符合性情況。

5.3.6.6 重大設計變更的管理情況。

5.3.7 試生產管理

5.3.7.1 試生產組織機構的建立情況；建設項目各相關方的安全管理范圍與職責界定情況。

5.3.7.2 試生產前期工作的準備情況，主要包括：

（1）總體試生產方案、操作規程、應急預案等相關資料的編制、審查、批準、發布實施；

（2）物資及應急裝備的準備；

（3）人員準備及培訓；

（4）“三查四定”工作的開展。

5.3.8 設備設施完好性

5.3.8.1 設備設施管理制度的建立情況。

5.3.8.2 設備設施管理制度的執行情況，主要包括：

（1）設備設施管理臺賬的建立，備品備件管理，設備操作和維護規程編制，設備維保人員的技能培訓；

（2）電氣設備設施安全操作、維護、檢修工作的開展，電源系統安全可靠性分析和安全風險評估工作的開展，防爆電氣設備、線路檢查和維護管理；

5.3.8.3 設備日常管理情況，主要包括：

（1）設備操作規程的編制及執行；

（2）安全附件的維護保養；

（3）日常巡回檢查；

（4）異常設備設施的及時處置；  

5.3.9 作業許可管理

5.3.9.1 危險作業許可制度的建立情況。

5.3.9.2 實施危險作業前，安全風險分析的開展、安全條件的確認、作業人員對作業安全風險的了解和安全風險控制措施的掌握、預防和控制安全風險措施的落實情況。

5.3.9.3 危險作業許可票證的審查確認及簽發，特殊作業管理與《化學品生產單位特殊作業安全規范》（GB 30871）要求的符合性；檢維修、施工等作業現場安全措施落實情況。

5.3.9.4 現場監護人員對作業范圍內的安全風險辨識、應急處置能力的掌握情況。

5.3.9.5 作業過程中，管理人員現場監督檢查情況。

5.3.10 承包商管理

5.3.10.1 承包商管理制度的建立情況。

5.3.10.2 承包商管理制度的執行情況，主要包括：

（1）對承包商的準入、績效評價和退出的管理；

（2）承包商入廠前的教育培訓、作業開始前的安全交底；

（3）對承包商的施工方案和應急預案的審查；

（4）與承包商簽訂安全管理協議，明確雙方安全管理范圍與責任；

（5）對承包商作業進行全程安全監督。

5.3.11 變更管理

5.3.11.1 變更管理制度的建立情況。

5.3.11.2 變更管理制度的執行情況，主要包括：

（1）變更申請、審批、實施、驗收各環節的執行，變更前安全風險分析；

（2）變更帶來的對生產要求的變化、安全生產信息的更新及對相關人員的培訓；

（3）變更管理檔案的建立。

5.3.12 應急管理

5.3.12.1 企業應急管理情況，主要包括：

（1）應急管理體系的建立；

（2）應急預案編制符合《生產經營單位生產安全事故應急預案編制導則》（GB/T 29639）的要求，與周邊企業和地方政府的應急預案銜接。

5.3.12.2 企業應急管理機構及人員配置，應急救援隊伍建設，預案及相關制度的執行情況。

5.3.12.3 應急救援裝備、物資、器材、設施配備和維護情況；消防系統運行維護情況。

5.3.12.4 應急預案的培訓和演練，事故狀態下的應急響應情況。

5.3.12.5 應急人員的能力建設情況。

5.3.13 安全事故事件管理

5.3.13.1 安全事故事件管理制度的建立情況。

5.3.13.2 安全事故事件管理制度執行情況，主要包括：

（1）開展安全事件調查、原因分析；

（2）整改和預防措施落實；

（3）員工與相關方上報安全事件的激勵機制建立；

（4）安全事故事件分享、檔案建立及管理。

5.3.13.3 吸取本企業和其他同類企業安全事故及事件教訓情況。

5.3.13.4 將承包商在本企業發生的安全事故納入本企業安全事故管理情況。

5.4 安全風險隱患閉環管理

5.4.1 安全風險隱患管控與治理

5.4.1.1 對排查發現的安全風險隱患，應當立即組織整改，并如實記錄安全風險隱患排查治理情況，建立安全風險隱患排查治理臺賬，及時向員工通報。

5.4.1.2 對排查發現的重大事故隱患，應及時向本企業主要負責人報告；主要負責人不及時處理的，可以向主管的負有安全生產監督管理職責的部門報告。

5.4.1.3 對于不能立即完成整改的隱患，應進行安全風險分析，并應從工程控制、安全管理、個體防護、應急處置及培訓教育等方面采取有效的管控措施，防止安全事故的發生。

5.4.1.4 利用信息化手段實現風險隱患排查閉環管理的全程留痕，形成排查治理全過程記錄信息數據庫。

5.5 安全風險隱患上報

5.5.1 企業應依法向屬地應急管理部門或相關部門上報安全風險隱患管控與整改情況、存在的重大事故隱患及事故隱患排查治理長效機制的建立情況。

5.5.2 重大事故隱患的報告內容至少包括：

（1）現狀及其產生原因；

（2）危害程度分析；

（3）治理方案及治理前保證安全的管控措施。

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